Total hibah yang diturunkan berbeda dengan total rencana anggaran.
| A - Aset | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Satuan Unit | Harga Satuan | Jumlah | |||
| A1 | Sewa kantor | 1 | tahun | 25000000 | 25000000 | ||
| A2 | Laptop | 3 | unit | 10000000 | 30000000 | ||
| Subtotal A | 55000000 | ||||||
| B - Biaya Administrasi & Kantor | |||||||
| Kode | Keterangan | Satuan Unit | Harga Satuan | Jumlah | |||
| B1 | ATK (3 kantor lain) | 12 | bulan | 500000 | 6000000 | ||
| B2 | Listrik | 12 | bulan | 500000 | 6000000 | ||
| B3 | Telpon dan internet (kantor) | 12 | bulan | 1500000 | 18000000 | ||
| B4 | Telpon dan internet (3 lokasi kantor lain) | 3 | iuran | 12 | bulan | 500000 | 18000000 |
| B5 | Transport lokal | 3 | paket | 12 | bulan | 500000 | 18000000 |
| B6 | Tiket pesawat (pertemuan koordinasi) | 3 | perjalanan | 4 | orang | 3000000 | 36000000 |
| B7 | Akomodasi pertemuan koordinasi | 3 | paket | 4 | orang | 1000000 | 12000000 |
| B8 | Tiket pesawat (perjalanan untuk monitoring) | 2 | perjalanan | 4 | orang | 3000000 | 24000000 |
| B9 | Akomodasi | 3 | kamar | 4 | orang | 1000000 | 12000000 |
| Subtotal B | 150000000 | ||||||
| C - Gaji | |||||||
| Kode | Keterangan | Satuan Unit | Harga Satuan | Jumlah | |||
| C1 | Manajer Proyek | 1 | orang | 12 | bulan | 5000000 | 60000000 |
| C2 | Staf Keuangan | 1 | orang | 12 | bulan | 4000000 | 48000000 |
| C3 | Finance and Admin Staf | 1 | orang | 12 | bulan | 1750000 | 21000000 |
| C4 | Staf Program Area | 3 | orang | 12 | bulan | 3500000 | 126000000 |
| C5 | Pengembang Konten | 1 | orang | 12 | bulan | 2000000 | 24000000 |
| Subtotal C | 279000000 | ||||||
| D - Program | |||||||
| Kode | Keterangan | Satuan Unit | Harga Satuan | Jumlah | |||
| D1 | Marketing via sosial media | 1 | paket | 12 | bulan | 500000 | 6000000 |
| D2 | Upaya marketing | 6 | kali | 1000000 | 6000000 | ||
| D3 | Temu karya lowongan pekerjaan (Job Fair) | 6 | acara | 3350000 | 20100000 | ||
| D4 | Aktivitas promosi lainnya | 12 | kali | 500000 | 6000000 | ||
| D5 | Hari terhubung disabilitas | 3 | kota | 20000000 | 60000000 | ||
| Subtotal D | 98100000 | ||||||
| E - Produksi Konten | |||||||
| Kode | Keterangan | Satuan Unit | Harga Satuan | Jumlah | |||
| E1 | Video tutorial/documentary | 6 | kali | 2000000 | 12000000 | ||
| E2 | Podcast + audio & podcast cloud service | 12 | bulan | 500000 | 6000000 | ||
| Subtotal E | 18000000 | ||||||
| X - Biaya Lain | |||||||
| Total Rancangan Anggaran | 600100000 | ||||||